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中共邢台市委研究室 2018年部门预算信息公开
泳坛夺金12100276 www.nejmat.com        2018-03-15 17:25:30 星期四   本文来源: 邢台网

泳坛夺金12100276 www.nejmat.com  

一、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款三公经费支出表

二、2018年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款三公经费预算情况

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息情况

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称:[207]中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

收入

支出

项 目

预算数

项 目

预算数

栏次

1

2

3

4

6

一、财政拨款收入

202.57

一、一般公共服务支出

202.57

7

二、上级拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

8

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

9

其中:财政专户收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

10

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

11

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

12

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

13



八、社会保障和就业支出

0.00

14



九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

15



十、节能环保支出

0.00

16



十一、城乡社区支出

0.00

17



十二、农林水支出

0.00

18



十三、交通运输支出

0.00

19



十四、资源勘探信息等支出

0.00

20



十五、商业服务业等支出

0.00

21



十六、金融支出

0.00

22



十七、援助其他地区支出

0.00

23



十八、国土海洋气候等支出

0.00

24



十九、住房保障支出

0.00

25



二十、粮油物资储备支出

0.00

26



二十一、国债还本付息支出

0.00

27



二十二、其他支出

0.00

28

本年收入合计

202.57

本年支出合计

202.57

29

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

30

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

31

合计

202.57

合计

202.57

部门预算收入总表

部门编码及名称:[207]中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:财政专户收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6


合计

202.57

202.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

201

一般公共服务支出

202.57

202.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

20136

其他共产党事务支出

202.57

202.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

2013601

行政运行

190.57

190.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

2013602

一般行政管理事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称:[207]中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

6


合计

202.57

190.57

12.00

0.00

0.00

0.00

7

201

一般公共服务支出

202.57

190.57

12.00

0.00

0.00

0.00

8

20136

其他共产党事务支出

202.57

190.57

12.00

0.00

0.00

0.00

9

2013601

行政运行

190.57

190.57

0.00

0.00

0.00

0.00

10

2013602

一般行政管理事务

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称:[207]中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

收入

支出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

6

一、一般公共预算财政拨款

202.57

一、一般公共服务支出

202.57

202.57

0.00

0.00

7

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

8

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

9



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

10



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

11



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

12



七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

13



八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

14



九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

15



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

16



十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

17



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

18



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

19



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

20



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

21



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

22



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

23



十八、国土海洋气候等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

24



十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

25



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

26



二十一、国债还本付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

27



二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

28

本年收入合计

202.57

本年支出合计

202.57

202.57

0.00

0.00

29

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

30

合计

202.57

合计

202.57

202.57

0.00

0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[207]中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

202.57

190.57

12.00

7

201

一般公共服务支出

202.57

190.57

12.00

8

20136

其他共产党事务支出

202.57

190.57

12.00

9

2013601

行政运行

190.57

190.57

0.00

10

2013602

一般行政管理事务

12.00

0.00

12.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称:[207]中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

科目

基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

190.57

155.95

34.62

7

301

工资福利支出

128.08

128.08

0.00

8

30101

基本工资

96.06

96.06

0.00

9

30102

津贴补贴★

8.00

8.00

0.00

10

30103

奖金

4.83

4.83

0.00

11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费★

19.19

19.19

0.00

12

302

商品和服务支出

34.62

0.00

34.62

13

30201

办公费

6.80

0.00

6.80

14

30207

邮电费

6.90

0.00

6.90

15

30208

取暖费

1.17

0.00

1.17

16

30216

培训费

0.78

0.00

0.78

17

30217

接待费

1.00

0.00

1.00

18

30228

工会经费

0.65

0.00

0.65

19

30229

福利费

0.91

0.00

0.91

20

30231

公务用车运行维护费★

2.00

0.00

2.00

21

30239

其他交通费用★

12.73

0.00

12.73

22

30299

其他商品和服务支出

1.68

0.00

1.68

23

303

对个人和家庭的补助

27.87

27.87

0.00

24

30302

退休费

14.48

14.48

0.00

25

30309

奖励金

13.39

13.39

0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[207]中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00



















注:无政府性基金预算,空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表



部门编码及名称:[207]中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2018

金额单位:万元



序号

科目

合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称



栏次
















注:无国有资本经营预算,空表列示。



部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称:[207]中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2018

金额单位:万元

序号

项 目

资金来源

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

财政专户核拨资金

栏次

1

2

3

4

5

6

6

合计

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

7

一、因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

二、公务用车购置及运维费

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

11

其中:公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

公务用车运行费

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

13

三、公务接待费

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

邢台市委研究室2018年预算公开有关情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《河北省省级预算公开办法》规定和《关于进一步做好2018年部门预算公开工作的通知》的要求,现将邢台市委研究室2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

1、根据市委的意图和部署,围绕全市中心工作,组织力量对经济、政治、文化和党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考;

2、根据市委指示,起草、参与起草或组织协同有关部门的力量共同起草、修改市委的重要文件、文稿;

3、指导全市党委系统的调研工作;

4、根据需要组织撰写宣传、阐释党的方针政策的文章和总结典型经验;

5、完成市委交办的其他任务。

机构设置

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

邢台市委研究室

行政

正处级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年财政拨款预算收入202.57万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映邢台市委研究室年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算共202.57万元,其中一般公共服务支出190.57万元,包括人员经费155.95万元,日常公用经费34.62万元;政策研究经费12万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排202.57万元,2017年财政拨款预算收入为205.29万元,2018年较2017年减少了2.72万元,其中,基本支出减少了2.72万元,项目支出没有变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排34.62万元,主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年度,市委研究室“三公”经费预算为3万元,其中,公务用车运行维护费预算为2万元,与2017年预算持平,接待费为1万元,较2017年预算增加1万元,原因是省委研究室加强了与各地市党委研究室的联系,预计接待费要增多。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

围绕全市中心,为市委领导提供更多决策服务。

职责分类绩效目标:

政策研究经费完成情况,完成90%以上,更好的完成政策研究情况。

实现年度发展规划目标的保障措施

根据市委领导安排,经市领导批示,要将其列为财政预算,更好的为全市中心服务。

部门职责-工作活动绩效目标

207中国共产党邢台市委员会研究室

职责-活动-项目

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

指标描述

绩效标准

职责1(开展政策研究)

12万元

根据市委部署,围绕全市中心工作开展调查研究,提供决策参考

通过开展调研,针对经济、民生等重点问题提出决策意见和建议,为市委决策提供参考

(职责本行不用填)

活动1.1(开展调查研究 )


围绕全市焦点问题撰写调研报告

通过调研向市委提出高质量的决策建议,为市委领导决策提供科学依据

力求调研课题得到市委领导的肯定性批示,并转化为决策

每年完成的调研报告能够得到市级以上领导的肯定批示情况

领导批示8篇以上

领导批示7篇以上

领导批示6篇以上

领导批示5篇以下

活动1.2(完成领导交办的其他工作)


完成领导交办的其他事项,如起草领导讲话、市委文件等;办优《参考资料》等内刊

圆满完成领导交办的各项文字材料任务

力求为市委领导提供更多服务

起草领导讲话等各类文稿数量

起草各类文稿10篇以上

起草各类文稿8篇以上

起草各类文稿6篇以上

起草各类文稿5篇以下

活动1.3(办优内刊)


办优《决策与实践》、《决策建议》等内刊,搭建好宣传典型经验的交流平台

以刊物为载体,为领导提供具体的决策服务

力求及时向全市提供新思路、新举措,推动工作再上新水平

全年刊发内部刊物数

全年印发内刊12期以上

全年印发内刊10期以上

全年印发内刊8期以上

全年印发内刊5期以下

活动1.4(行政事务管理)


加强研究室内部管理

打造和谐机关

完善内部建设,做好内部管理

内部建设更加完善

内部建设完成100%以上

内部建设完成90%以上

内部建设完成80%以上

内部建设完成50%以下

职责2(综合事务管理)


依据单位职责,进行综合事务管理

加强研究室内部管理,当好参谋助手

力求充分发挥领导参谋助手作用

领导交办事件完成情况

领导交办事项全部完成

完成度90%以上

完成度80%以上

完成度50%以下

六、政府采购预算情况

我部门本年度无政府采购预算。

七、国有资产信息

市委研究室上年末固定资产金额为26.6万元,本年度拟购置固定资产总额为2万元,主要为办公设备和其他通用设备。

邢台市委研究室固定资产占用情况表

编制部门:邢台市委研究室

截止时间:2017年12月31日

项 目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

26.6

1、房屋(平方米)



其中:办公用房(平方米)



2、车辆(台、辆)

1

14.8

3、其他设备

——


4、其他固定资产

——

11.8

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项

 

 

 

 

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